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目錄 400-6969-110

某省唯一公路類(lèi)上市公司全面風(fēng)險管理與內控咨詢(xún)項目


一、客戶(hù)概況

XX集團成立于1998年3月，由XX高速公路投資發(fā)展（控股）有限公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合XX公路開(kāi)發(fā)總公司、XX省交通物資供銷(xiāo)總公司、XX運輸開(kāi)發(fā)公司和XX高等級公路實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,以發(fā)起方式設立。

經(jīng)營(yíng)范圍包括：項目融資、建設、管理、經(jīng)營(yíng)；公路、橋梁和其他交通基礎設施的投資、建設、管理、收費、養護管理以及公路、橋梁和其他交通基礎設施的附屬設施(汽車(chē)維修、加油站、餐飲、廣告等)的開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)；高等級公路通訊、監控、收費系統及其設備、交通配套設施的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售及施工；交通工程咨詢(xún)；苗圃和園林綠化；筑路材料加工和經(jīng)營(yíng)。


二、核心訴求

1、XX集團近年來(lái)發(fā)展迅速，已成為多元化投資控股型集團，集團管控問(wèn)題凸顯，面臨的風(fēng)險也越來(lái)越復雜化，多樣化；

2、必須建設全面風(fēng)險管理與內控體系，提升風(fēng)險管理能力，強化合規化管理，防范重大風(fēng)險，實(shí)現國有資產(chǎn)保值增值。市委、市政府、市國資委及集團總部領(lǐng)導特別重視風(fēng)險管理問(wèn)題。

3、《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》、《企業(yè)內部控制配套指引》對XX集團提出了建設風(fēng)險與內控體系的要求。


三、項目主旨

1、解讀戰略規劃，制定風(fēng)險管控規劃

首先研究與分析XX集團戰略規劃文件，解讀XX集團戰略規劃要點(diǎn)，以此總結并制定XX集團風(fēng)險管理規劃，作為整個(gè)集團風(fēng)險管理工作綱領(lǐng)。

2、風(fēng)險識別

通過(guò)總結華彩所服務(wù)過(guò)的投資控股型集團的各種管理問(wèn)題，華彩認為XX集團可能存在以下容易被忽視的風(fēng)險：戰略風(fēng)險、集團管控風(fēng)險、總部運作風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、運營(yíng)風(fēng)險、法律風(fēng)險。

3、個(gè)性化的構建全面風(fēng)險管理與內控體系框架

從投資控股型企業(yè)發(fā)展的七個(gè)階段來(lái)看，XX集團必須進(jìn)行風(fēng)險集中管理，因此需要一個(gè)強有力的專(zhuān)業(yè)風(fēng)險管理職能部門(mén)門(mén)，配合戰略、運營(yíng)、投資、行政、審計、財務(wù)、人力等部門(mén)，構成橫向風(fēng)險管理體系。

4、采取個(gè)性化的的風(fēng)險管理解決方案，突出風(fēng)險管理重點(diǎn)

確定XX集團總部風(fēng)險來(lái)源，并結合投控型集團常見(jiàn)的五大風(fēng)險管理及誤區，總結出投控型集團總部風(fēng)險管理的十大要點(diǎn)。

5、確保風(fēng)險內控體系落地實(shí)施

為確保全面風(fēng)險管理與內控體系實(shí)施落地并高效運行，需要制定一套體系運行保障機制，并將其制度化，流程化。包括風(fēng)險管理績(jì)效考核機制、體系動(dòng)態(tài)運行及更新機制、監督與審計機制、風(fēng)險管理報告機制、風(fēng)險預警機制以及子公司風(fēng)險管理監督機制。

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